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ERP实践:采购验收单功能设计示例-行业新闻

设计思路:首先,检查何时审核采购接受订单。在审核采购接受订单之前,系统必须检查相关内容以提高采购接受订单数据的准确性。检查一项:验收数量加上验收数量是否等于购买数量。通常,在没有缺陷产品的情况下,购买数量等于接受数量。但是,如果存在有缺陷的产品,则购买数量等于接受数量加上检查和拒绝的数量。检查采购订单后,此检验和退货数量将直接转换为退货订单。在检查退货订单后,将扣除采购数量。换句话说,在不检查退货单之前,次品仍然是企业的资产。因此,在审查采购订单时,采购数量必须等于接受数量和接受数量的总和。如果不相等,则无法检查采购接受订单。检查II:采购接受订单的检查时间是否已打开。由于采购承兑单中涉及费用问题,因此,根据财务控制的要求,必须检查采购承兑单的检查时间及其相应期间。如果未打开,将不会检查任何交易单据。因此,当未打开与审核时间相对应的期间时,系统将提示错误消息:“ ldquo,该期间已关闭,请先打开该期间。检查三:是否有先前的文件。如果设置了购买收货单据,则设置了购买接受单据,因此必须检查先前的单据。然后,当对采购接受订单进行审核时,它将检查采购接受表单中是否存在采购订单的信息。如果没有采购订单信息,即企业用户手动建立采购接受订单,而不是根据采购订单进行转换,或者当未指定采购订单时,将不检查该接受订单。由于采购订单中的相关信息将在验收订单的检查过程中更新,因此有必要在此处检查以前的凭证。审核期间撤销控件。在某些特定情况下,例如当采购接受订单错误时,可以取消审核。但是,它具有相对严格的限制。如果不满足这些限制,系统将拒绝撤销已审核的采购接受订单。限制一:日期限制。如果要检查采购接受订单,则必须满足两个日期条件。首先,在取消并审核采购接受订单时,必须打开与取消审核时间相对应的期限,否则,系统将提示错误消息。其次,当取消审核时,时间必须大于财务冻结日期。因为取消购买承兑汇票会影响财务结算。因此,为了确保数据的一致性,如果要取消采购接受订单,则必须在财务冻结日期之前取消审查,否则系统将不允许这样做。如果您需要在财务冻结日期之后修改采购验收单,通常是不允许的,并且只能通过其他文档进行调整,例如成本调整单,库存调整单等。限制二:采购订单中有与采购检验收据相对应的应付凭单,或者该应付凭单已失效。当基于采购订单生成应付凭证时,该应付凭证用于基于采购订单上的接受数量来计算应付金额。取消采购接受订单后,清单上的接受数量将在同一城市中提高。在这种情况下,采购订单上的接受数量和与采购订单对应的应付凭证的内容将不匹配。因此,在这种情况下,系统拒绝检查采购接受订单。除非业务用户删除此应付凭证或void文档。这种控制的目的是确保数据前后的一致性。从这一点也很清楚,在购买接受表格上关联相应的购买订单的重要性。在收据抬头中,有一个“应付凭单编号”字段,该字段会根据其他操作自动重写。当购买接受单据被取消和检查时,根据该字段的内容判断购买单据是否已经有应付凭单或应付凭单无效。